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(BESOIN DE CARBURANT POUR TEST DANS LE VEHICULE DU DGA)
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02/20/2024
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[EXP_GEN] Others
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Company
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5,000 FCFA
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Approved
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(BESOIN DE TRANSPORT POUR ALLER CHEZ THAMANI 2 PERSONNES)
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02/19/2024
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[EXP_GEN] Others
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Company
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4,000 FCFA
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Approved
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|
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(Besoin d'avance de salaire)
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07/29/2024
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[EXP_GEN] Others
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Company
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25,000 FCFA
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Submitted
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(Besoin d'un gâteau pour l'anniversaire d'Arielle NTO)
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07/19/2024
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[EXP_GEN] Others
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Company
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10,000 FCFA
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Submitted
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(Besoin de credit pour forfait internet pour téléphone du support)
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03/05/2024
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[COMM] Communication
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Company
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2,100 FCFA
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Approved
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(Besoin de crédit de communication et du forfait internet pour téléphone du support)
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04/08/2024
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[COMM] Communication
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Company
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7,100 FCFA
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Approved
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|
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(Besoin de crédit de communication et du forfait internet pour téléphone du support)
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04/26/2024
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[COMM] Communication
|
Company
|
7,100 FCFA
|
Approved
|
|
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(Besoin de crédit de communication pour téléphone du support)
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02/14/2024
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[COMM] Communication
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Company
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5,100 FCFA
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To Submit
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|
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(Besoin de crédit de communication pour téléphone du support)
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01/31/2024
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[COMM] Communication
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Company
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5,100 FCFA
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To Submit
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|
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(Besoin de crédit pour connexion internet du téléphone support)
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02/09/2024
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[COMM] Communication
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Company
|
2,100 FCFA
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To Submit
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|
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(Besoin de forfait internet dans le téléphone du support)
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10/30/2024
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[EXP_GEN] Others
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Employee (to reimburse)
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2,100 FCFA
|
Submitted
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|
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(Besoin de frais de connexion internet dans le téléphone du support)
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07/12/2024
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[COMM] Communication
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Company
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2,100 FCFA
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Approved
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|
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(Besoin de frais de transport pour exédition matériel à Bafoussam pour Installation)
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12/13/2024
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[COMM] Communication
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Employee (to reimburse)
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2,000 FCFA
|
Submitted
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|
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(Besoin de transport pour la réunion à ENEO KOUMASSI de Monsieur RICHARD; OBAMA; RODRIGUE FOTSO et ARLETTE)
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03/04/2024
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[EXP_GEN] Others
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Company
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2,000 FCFA
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Done
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(Besoin des fais de livraison de badges à Candice à ENEO KOUMASSI)
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05/07/2024
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[EXP_GEN] Others
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Company
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600 FCFA
|
Approved
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|
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(Besoin des fais de transport pour une maintenance à ENEO KOUMASSI)
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12/16/2024
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[COMM] Communication
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Employee (to reimburse)
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600 FCFA
|
Submitted
|
|
|
(Besoin des frais d'achat d'un jeux de clé à Len pour)
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06/07/2024
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[EXP_GEN] Others
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Company
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3,000 FCFA
|
Refused
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|
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(Besoin des frais d'achat d'un relais 24volts pour la nouvelle installation de DOMINO)
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06/11/2024
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[EXP_GEN] Others
|
Employee (to reimburse)
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10,000 FCFA
|
Approved
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|
|
(Besoin des frais d'achat du scotch pour les maintenances)
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02/22/2024
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[EXP_GEN] Others
|
Company
|
2,000 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Besoin des frais d'achats pour 02 relais de 24Volt pour deux installations)
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06/06/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
20,000 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Besoin des frais d'expédition de matériel à Bafoussam et déplacement du technicien de Bafoussam pour Dschang pour installation)
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06/24/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
7,000 FCFA
|
Submitted
|
|
|
(Besoin des frais d'expédition du matériel de GAROUA pour DOUALA)
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05/30/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
6,000 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Besoin des frais d'expédition du matériel de YAOUNDE pour DOUALA)
|
05/30/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
3,000 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Besoin des frais d'expédition du matériel pour la maintenance du samedi 13/04/2024 à GAROUA)
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04/12/2024
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[EXP_GEN] Others
|
Company
|
6,000 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Besoin des frais d'expédition du matériel pour maintenance à GAROUA)
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03/01/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
6,000 FCFA
|
Done
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|
|
(Besoin des frais d'expédition et transport du matériel pour maintenance à Yaoundé)
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02/09/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
4,100 FCFA
|
To Submit
|
|
|
(Besoin des frais d'expédition matériel à Yaoundé et frais de retrait)
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01/31/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
2,600 FCFA
|
To Submit
|
|
|
(Besoin des frais de crédit de communication et forfait internet pour le téléphone du support)
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05/10/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
7,100 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Besoin des frais de crédit de communication et forfait internet pour le téléphone du support)
|
07/05/2024
|
[COMM] Communication
|
Company
|
7,100 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Besoin des frais de crédit de communication et forfait internet pour le téléphone du support)
|
06/18/2024
|
[COMM] Communication
|
Company
|
7,100 FCFA
|
To Submit
|
|
|
(Besoin des frais de crédit de communication et forfait internet pour le téléphone du support)
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08/01/2024
|
[COMM] Communication
|
Company
|
7,100 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Besoin des frais de crédit de communication pour le téléphone du support)
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08/14/2024
|
[COMM] Communication
|
Company
|
5,000 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Besoin des frais de crédit de communication pour le téléphone du support)
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03/26/2024
|
[COMM] Communication
|
Employee (to reimburse)
|
5,000 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Besoin des frais de déplacement du Grand Nord par AWA pour maintenance de la LT 492 KU, LT 337 LH, LT 342 LH et la LT 275 LL)
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04/12/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
61,000 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Besoin des frais de déplacement pour maintenance à Garoua pour AWA)
|
03/26/2024
|
[COMM] Communication
|
Company
|
2,000 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Besoin des frais de forfait internet pour la réunion à ENEO KOUMASSI)
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05/15/2024
|
[COMM] Communication
|
Company
|
1,000 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Besoin des frais de forfait internet pour le téléphhone du support)
|
09/05/2024
|
[COMM] Communication
|
Employee (to reimburse)
|
2,600 FCFA
|
Submitted
|
|
|
(Besoin des frais de transport de Valdo d'ENEO CENTRALE à LONKAK pour maintenir les véhicules LT 800 KV, LT 803 LT, 311 KR, LT 761 JK)
|
09/11/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Employee (to reimburse)
|
1,500 FCFA
|
Submitted
|
|
|
(Besoin des frais de transport pour maintenance du véhicule LT 248 ID à la rue Njoh Njoh)
|
05/10/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
600 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Besoin des frais de transport pour maintenance du véhicule LT 335 IP au GARAGE PRINTEMPS)
|
05/10/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
700 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Besoin des frais de transport pour maintenance sur la LT 707 II a ECHOBASE)
|
05/15/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
700 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Besoin des frais de transport pour travailler samedi)
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06/07/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
1,000 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Besoin des frais pour crédit de communication du numéro du support)
|
06/04/2024
|
[COMM] Communication
|
Company
|
5,000 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Besoin des frais pour crédit de communication et forfait internet du téléphone du support)
|
05/23/2024
|
[COMM] Communication
|
Company
|
7,100 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Besoin du crédit de communication pour RODRIGUE FOTSO)
|
02/20/2024
|
[COMM] Communication
|
Company
|
1,000 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Demande d'avance du salaire)
|
06/20/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
50,000 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Frais de transport de Valdo NKOLBISSON-ENEO CENTRALE -NKOLBISSON pour maintenance de la LT 936 LE et la LT 794 LR)
|
04/09/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
1,500 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Intervention sur LT 969 LX à Koumassi (Sylvain))
|
01/25/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Employee (to reimburse)
|
500 FCFA
|
Submitted
|
|
|
(Pour maintenance)
|
01/16/2024
|
[TRANS & ACC] Travel & Accommodation
|
Employee (to reimburse)
|
1,500 FCFA
|
To Submit
|
|
|
(TRANSPORT POUR REUNION AVEC CANDICE ET ARNAUD)
|
01/30/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
1,000 FCFA
|
Submitted
|
|
|
(besoin d'une avance de salaire)
|
09/18/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Employee (to reimburse)
|
20,000 FCFA
|
Submitted
|
|
|
(besoin de frais de transport pour la maintenance à Bonanjo sur le véhicule LT 708 MT)
|
07/29/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
600 FCFA
|
Approved
|
|
|
(besoin des frais d'achats du ruban pour imprimante à badge)
|
05/16/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
57,000 FCFA
|
Approved
|
|
|
(besoin des frais de crédit de communication du téléphone du support)
|
09/11/2024
|
[COMM] Communication
|
Employee (to reimburse)
|
5,000 FCFA
|
Submitted
|
|
|
(besoin des frais de crédit de communication pour le téléphone du support)
|
11/22/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Employee (to reimburse)
|
5,100 FCFA
|
Submitted
|
|
|
(besoin des frais de transport pour Monsieur RICHARD, Arlette, Rodrigue et Frantchesco pour ENEO KOUMASSI)
|
05/15/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
2,400 FCFA
|
Approved
|
|
|
(besoin des frais de transport pour la troisième installation de DOMINO à la zone industrielle)
|
06/14/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
1,500 FCFA
|
Approved
|
|
|
(besoin des frais de transport pour un maintenance à Yaoundé sur le véhicule LT 934 KO)
|
06/28/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
1,300 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Achat d'un chargeur pour faire fonctionner un ventilateur au support)
|
01/10/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Employee (to reimburse)
|
2,500 FCFA
|
Submitted
|
|
|
(Achat d'un chargeur pour le ventilateur du support)
|
05/23/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
2,500 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Achat d'un chargeur pour le ventilateur du support)
|
07/22/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
2,500 FCFA
|
Submitted
|
|
|
(Achat d'un multimètre pour effectuer test CAN/OBD)
|
01/26/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
10,000 FCFA
|
Submitted
|
|
|
(Ampoule du bureau de monsieur Richard)
|
10/16/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
4,500 FCFA
|
Submitted
|
|
|
(Demande d'avance du salaire)
|
06/20/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
100,000 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Envoi matériel et frais de retrait colis à Vado)
|
09/11/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
4,100 FCFA
|
Submitted
|
|
|
(Forfait internet support HNO)
|
02/23/2024
|
[COMM] Communication
|
Company
|
2,100 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Fourniture de SMS (validité de 01 AN) chez WORLD VOICE GROUP)
|
01/08/2024
|
[COMM] Communication
|
Employee (to reimburse)
|
36,490 FCFA
|
Submitted
|
|
|
(Fourniture de SMS (validité de 01 AN) chez WORLD VOICE GROUP)
|
10/14/2024
|
[COMM] Communication
|
Company
|
36,490 FCFA
|
Submitted
|
|
|
(Fourniture de SMS (validité de 01 AN) chez WORLD VOICE GROUP)
|
02/22/2024
|
[COMM] Communication
|
Company
|
36,490 FCFA
|
Submitted
|
|
|
(Intervention LT 912 KI pour problème d'arrêt inopiné à Garoua du Directeur Régional DRNEA(Awa))
|
04/03/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
3,000 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Intervention sur LT 587 DO à Garoua (AWA))
|
07/12/2024
|
Deplacement
|
Company
|
3,000 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Intervention sur LT 845 LY à Koumassi (Sedric))
|
01/24/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Employee (to reimburse)
|
500 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Intervention sur LT 853 JZ à l'agence de Tropicana à Yaoundé (Valdo))
|
01/16/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Employee (to reimburse)
|
1,500 FCFA
|
Submitted
|
|
|
(Prime mensuelle de transport des stagiaires BI)
|
10/24/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Company
|
100,000 FCFA
|
Submitted
|
|
|
(Recharge crédit de communication du numéro du support)
|
01/10/2024
|
[COMM] Communication
|
Employee (to reimburse)
|
5,000 FCFA
|
Submitted
|
|
|
(Recharge crédit de communication et internet du téléphone de support)
|
07/23/2024
|
[COMM] Communication
|
Company
|
7,750 FCFA
|
Approved
|
|
|
(Recharge crédit de communication téléphone de support)
|
01/23/2024
|
[COMM] Communication
|
Employee (to reimburse)
|
5,000 FCFA
|
Submitted
|
|
|
(Recharge forfait internet client EDITEX LT 797 ME (ARMAND THIERRY DJAPPI))
|
07/16/2024
|
[COMM] Communication
|
Company
|
2,500 FCFA
|
Submitted
|
|
|
(Recharger crédit de communication mensuel pour le téléphone du support)
|
10/14/2024
|
[COMM] Communication
|
Company
|
20,000 FCFA
|
Submitted
|
|
|
(Renvoi colis Yaoundé-Douala pour préparation matériel)
|
01/15/2024
|
[EXP_GEN] Others
|
Employee (to reimburse)
|
3,000 FCFA
|
Submitted
|
|